GLEMO - Números Canônicos e Linguagem (Web2)
Objetivo: manter todos os números consistentes entre o brief Web2, o deck e o modelo financeiro.
Linguagem Canônica de Financiamento
| Tema | Linguagem Aprovada | Evitar | Motivo |
|---|---|---|---|
| Rodada atual | USD 1M seed SAFE post-money | Rodada maior agora | Mantém o primeiro cheque disciplinado |
| Valuation cap | USD 6M post-money | Faixa de valuation | Termo econômico claro |
| Próxima rodada | Série A de até USD 10M, condicionada a proof points | Raise garantido | Evita overpromise |
| Base de receita | Comissão bruta MCMV + SaaS, transparente | GMV como receita | GMV não é receita |
| Lucratividade | Breakeven no mês 7; margem EBITDA Ano 2 ~45,9% | Lucratividade garantida | Modelo condicionado à execução |
Números Operacionais Canônicos
| Item | Número Canônico |
|---|---|
| Run-rate anualizado (saída M24) | USD 10,70M/ano |
| Receita Ano 1 (ramp) | USD 1,62M |
| Receita Ano 2 | USD 8,91M |
| Receita acumulada 24 meses | USD 10,53M |
| EBITDA acumulado 24 meses | USD 4,34M |
| Margem EBITDA Ano 2 | ~45,9% |
| Breakeven | Mês 7 |
| EBITDA acumulado > seed | Mês 16 |
| Mix de unidades no base | 100% MCMV; cross-border apenas no upside |
| Unit economics MCMV | Ticket R$ 350 mil; comissão-base 2,5% (potencial 3%); comissão bruta R$ 8,75 mil; custo modelado R$ 4,08 mil; contribuição R$ 4,67 mil/unidade (~53,3%) |
| Ramp de RMs | 2 (M1) > 8 (M6) > 20 (M12) > 31 (M18) > 32 (M24) |
| Unidades/mês | 3 (M1) > 49 (M7) > 198 (M12) > 435 (M18) > 490 (M24) |
| Capacidade-base madura | 640 unidades/mês a 20 unidades/RM; 76,6% de utilização no M24 |
| Upside cross-border | 900 un/mês; USD 22,4M de receita e USD 12,6M de EBITDA em 24m; 50 RMs para 10% de buffer; margem SaaS de 88% no cenário |
Enquadramento da Série A
A rodada futura é a Série A planejada, condicionada a proof points (não um evento garantido). Linguagem recomendada:
Comprovados o ramp de RMs, as evidências do AI Agent, a conversão da corretagem e o breakeven no mês 8, a Glemo busca uma Série A de até USD 10M em M15-M18, com post-money indicativo de USD 30-40M.
A posição do investidor é descrita como upside potencial em papel, condicionado a evidência — não como markup garantido.