GLEMO - Tese em Duas Rodadas (Web2)
Para: Venture Capital - Confidencial
A Ideia
Entrar agora em um pre-seed disciplinado. Usar os próximos 12-18 meses para provar um modelo operacional capital-efficient. Depois, buscar uma Growth Round maior somente se os proof points estiverem visíveis.
Passo 1 - Entrada no Pre-Seed
- Rodada de USD 2M.
- SAFE.
- Valuation cap de USD 10-12M.
- Desconto de 20%.
- O investidor entra antes de o modelo operacional ser plenamente reprecificado.
Passo 2 - Modelo Provado
- Breakeven no mês 4 no modelo.
- Aproximadamente USD 28.8M de receita acumulada em 24 meses.
- Aproximadamente USD 10.5M de EBITDA acumulado em 24 meses.
- Run-rate bruto de pico de aproximadamente USD 27.6M/ano.
- Evidências de AI Agent, GMV, contratos e receita preparadas para investidores de follow-on.
Passo 3 - Growth Round
- Captação potencial: até USD 20M.
- Timing: mês 12-18.
- Faixa de valuation: sujeita a proof points, condições de mercado e demanda de investidores.
- Uso: escala nacional de RMs, rollout do AI Agent, expansão internacional e profundidade do marketplace.
Posição do Investidor
O upside do investidor vem de entrar antes de o modelo operacional estar plenamente comprovado. O markup deve ser apresentado como ilustrativo e condicional, não garantido.
Por Que Entrar Agora Pode Vencer
A operação pode ser avaliada por prova concreta: contratos, uso, GMV, receita de comissão, produtividade de RMs e EBITDA.